目 录

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市人民政府外事办公室单位概况

一、单位主要职能

(一)坚持和加强党对全市对外工作的集中统一领导,贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署;围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究,为市委和市政府的对外工作决策提供意见和建议;起草全市外事、港澳工作政策、规定,研究制定全市外事工作和港澳工作发展规划;负责协调处理全市重大外事工作和涉港涉澳工作。

(二)牵头做好重要外宾访景的有关工作;归口协调市级领导的涉外活动;办理市级领导对外交往事宜;指导有关单位做好外事礼宾工作;负责全市对外参观点的开辟、调整和建设工作。

(三)归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来赣访问工作。审核审批并管理因公护照和因公赴港澳通行证;负责办理因公出国人员签证和来访外国人的邀请、签证函电等业务;指导对外事干部和出国(境)人员及其团组的外事政策纪律教育和业务培训。

(四)归口管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的工作联络与交往;协调处理外国人在景以及我市公民在海外的领事事务;代办领事认证。

(五)归口管理全市涉港涉澳事务。负责统筹我市与港澳各领域的交流合作;协调处理港澳同胞的来信来访工作,依法保护港澳同胞在景的合法权益;负责港澳同胞捐赠的接收工作,并参与对捐赠财产使用与管理的监督。

(六)负责全市国际友好城市缔结与交流;协调全市与外国友好城市的交往活动;指导民间对外交往工作;负责我市社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

(七)贯彻落实总体国家安全观,牵头或会同有关部门处置全市重大涉外和涉港涉澳突发事件。

(八)配合纪委监委部门、国家安全及保密部门监督检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构,分别是外事管理科、国际交流科(市友协办公室)、综合科(港澳事务科)。

本单位2021年年末实有人数22人,其中在职人员12人、离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计369.21万元,其中年初结转和结余105.14万元,较2020年减少41.32万元,下降28.21%;本年收入合计264.07万元,较2020年增加21.76万元,增长8.98%,主要原因是:新增领事认证专项经费及年中追加退休人员职业年金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入263.44万元,占99.76%;其他收入0.63万元,占0.24%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计369.21万元,其中本年支出合计300.13万元,较2020年增加16.5万元,增长5.82%,主要原因是:成功搭建视频会议系统;年末结转和结余69.08万元,较2020年减少15.37万元,下降18.2%,主要原因是:资金合理有效使用。

本年支出的具体构成为:基本支出265.01万元,占88.3%;项目支出35.12万元,占11.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为237.1万元,决算数为288.24万元,完成年初预算的121.57%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为196.9万元,决算数为213.27万元,完成年初预算的108.31%,主要原因是:完成了视频会议系统和领事认证代办系统的建设。

(二)社会和保障支出年初预算数为12.69万元,决算数为18.3万元,完成年初预算的144.21%,主要原因是:支付了上年度退休人员职业年金。

(三)卫生健康支出年初预算数为11.56万元,决算数为11.51万元,完成年初预算的99.57%,主要原因是:正常执行率。

(四)住房保障支出年初预算数为15.95万元,决算数为15.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常执行率。

(五)商业和服务支出年初预算数为0万元,决算数为29.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年末预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.13万元,其中:工资福利支出222.7万元,较2020年减少6.32万元,下降2.76%,主要原因是:2020年末退休一人。

(二)商品和服务支出29.11万元,较2020年减少21.88万元,下降42.91%,主要原因是:厉行节约,以及本年度将项目经费单列。

(三)对个人和家庭补助支出1.32万元,较2020年减少0.9万元,下降40.54%,主要原因是:该项支出减少。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少1.4万元,下降100%,主要原因是:本年度基本支出中没有列支资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为4.43万元,完成预算的36.92%,决算数较2020年减少12.81万元,下降289.16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少3.87万元,下降100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021年全球新冠肺炎疫情持续,本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:受新冠肺炎疫情影响,单位无因公出国任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为4.43万元,完成预算的36.92%,决算数较2020年增加2.39万元,增长117.16%,主要原因是:本年接待外宾团组数及接待人次较上年增加,故接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,因此预算执行率较低。全年国内公务接待13批,累计接待137人次,其中外事接待10批,累计接待124人次,主要为:各驻华使领馆人员来景交流、上级部门及相关单位学习交流发生的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出29.11万元,较上年决算数减少23.28万元,降低44.44%,主要原因是:压减各项支出,并将项目经费单列。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额5.68万元,其中:政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授权中小企业合同金额5.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.68万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金12.62万元,占项目支出总额的35.93%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类201):反映政府提供一般公共服务的支出。

港澳台侨事务(款20125):反映用于港澳台事务方面的支出。

行政运行(项2012501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项2012502):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他港澳台事务支出(项2012599):反映其他用于港澳台事务方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款20805):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类210):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

行政事业单位医疗(款21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项2101101):反映反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项2101103):反映财政部门安排的公务员补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项2101199):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(类221):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金(项2210201):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(五)年末结转和结余:是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。